Att hålla en korrekt bild av betalningar du gör är avgörande för framgången för din verksamhet . I SPCS , de grundläggande stegen för inspelning av leverantörsskulder är att skapa en beställning , ange räkningar och betala räkningarna . Om du alltid utföra dessa tre åtgärder , har du gjort allt du behöver göra på SPCS för att hålla dina leverantörsskulder organiserat . Använda inköpsorder är ett företag föredrar . Inköpsorder är användbara när det handlar om leverantörer som har priser som varierar . Använd inköpsorder att låsa i det pris du har gått med på att betala . Vissa medelstora till stora och medelstora företag använder inköpsorder för att säkerställa att en ansvarig part godkänner ett köp . Instruktioner
1
Open QuickBooks , klicka " Leverantörer " i toppmenyn och sedan " skapa inköpsorder " för att öppna " Skapa inköpsorder " fönstret . Följ instruktionerna på skärmen för att förbereda din beställning , och klicka på " Spara och stäng " -knappen eller " Spara & Ny " -knappen för att slutföra beställningen beroende på dina inställningar .
2
Klicka " leverantörer " i toppmenyn , och välj sedan " Enter Bills " för att öppna " Enter Bills " fönstret . Ange faktura du fått från leverantören följer anvisningarna på skärmen . Om räkningen inte innehåller ett referensnummer , använd dag . Om du har angett en inköpsorder till denna leverantör , när du anger säljarens namn , kommer du att få en " Open producentorganisationer Exist " dialogrutan . Klicka på " Ja" -knappen för att öppna "Open inköpsorder " dialogrutan .
3
Välj tillämpliga inköpsorder i " Öppna inköpsorder " dialogrutan . De flesta leverantörer kommer att referera i antal varje köporder du skicka dem på fakturan . Klicka på " OK " -knappen för att återgå till " Enter Bills " fönstret , och ange informationen inköpsorder i " Enter Bills " fönstret . Om priserna på beställningen inte stämmer priserna på räkningen , kontakta din återförsäljare för pris förtydligande . Klicka på " Spara och stäng " eller " Spara & Ny " knappen enligt dina önskemål när du har skrivit in räkningen .
4
Klicka på " Leverantörer " i toppmenyn , och välj sedan " Betala räkningar "för att öppna " betala räkningar " fönstret . Du kan välja " Visa alla räkningar " knappen i det övre vänstra hörnet , eller välj " beror på eller före " knappen för att visa fakturor på grund av ett visst datum . Placera en kontroll i rutan bredvid de fakturor du vill betala , eller klicka på " Markera alla räkningar " knappen i det nedre högra hörnet för att markera alla listade räkningar . I betalningen avsnittet , välj det datum som kommer att visas på dina checkar , kreditkort eller online betalning . Också i betalningar avsnittet , kontrollera utbetalningarna kommer ut av det konto du föredrar . Kontrollera utgående balans för att du har tillräckligt med pengar på kontot för att täcka dessa betalningar . Klicka på " Betala Valda räkningar , " och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra transaktionen .
