Spela in ett fordon hyresavtal i SPCS omfattar redovisning av den totala skulden uppkommit genom hyresavtalet och registrering av månatliga betalningar och räntekostnader . Ställ in dina konton , spela in en generell dagboksanteckning och din månatliga betalningar . Om ditt företag redan äger en bil , kanske du redan har en " Fordon " anläggningstillgång konto . Det är också troligt att du redan har ett " intresse " utgiftskonto . Kontrollera " Kontoplan " för dessa konton innan du skapar nya. Du kommer att behöva lägga en skuld redovisa leasingavtalet . Instruktioner
skapa konton
1
Open SPCS och håll ner " Ctrl " -tangenten och tryck på " A " för att öppna " Kontoplan " fönstret . Håll ner " Ctrl " -tangenten och tryck på " N " för att öppna " Lägg till nytt konto " dialogruta .
2
Välj lämplig knapp för att ställa in det konto du vill i " Lägg till nytt konto : Välj kontotyp " fönstret . De kontotyper som du behöver för att spela in ett leasingavtal är " Expense " ( ränta ) , " Anläggningstillgångar " ( fordon ) och " Ansvar " ( leasing ) . För att välja en skuld konto , välj " Andra kontotyper " knappen och klicka på pilen . Välj " Långsiktigt ansvar " om hyresavtalet är över ett år . Välj " Annan kortfristig skuld " om hyresavtalet är ett år eller mindre . Instruktionerna som följer är desamma oavsett vilken kontotyp du väljer .
3
Klicka på " Fortsätt" för att gå till " Lägg till nytt konto" fönstret . Ange ett " Account Name ", " Beskrivning ", " konto nr " och " Tax -Line Mapping . " Ett vanligt sätt att namnge skulden kontot är " Lease - . Fordon ( fordonstyp ) " Namnge kontot enligt dina egna önskemål eller de normer i din " Kontoplan . "
4
Klicka på " Enter Ingående balans " -knappen i " Lägg till konto " fönstret för att öppna " Enter Opening balans " i dialogrutan . Skriv en ingående balans om kontot hade en öppen balans innan din QuickBooks startdatum . Om inte , ange start balans i " General Journal Entry . " Klicka på " OK " -knappen för att spara inställningarna och återgå till " Lägg till nytt konto " fönstret . Klicka på " Spara och stäng " -knappen för att spara kontot och återgå till Kontoplan . Addera General Journal Entry
5
Klicka på " bolaget" i toppmenyn och välj " Gör Allmänna journalanteckningar " för att öppna " Gör General dagboksanteckningar " fönstret .
6
Ange " Fordon " anläggningstillgång konto i " konto "-kolumnen i " göra generella journalanteckningar " fönstret . Ange det sammanlagda beloppet av hyresavtalet , exklusive ränta i " Debit " kolumnen på samma rad . Gå ner till nästa rad .
7
Ange " Lease " skuldkonto i " Konto " kolumn i " Gör Allmänna journalanteckningar " fönstret . Ange det sammanlagda beloppet av hyresavtalet , exklusive ränta på " Credit "-kolumnen på samma rad .
8
Klicka på " Spara och stäng " -knappen i " Gör Allmänna journalanteckningar " fönstret till spara transaktionen och stäng " Gör General dagboksanteckningar " fönstret .
Record månadsvis eller kvartalsvis betalning
9
Klicka på " Vendor " i toppmenyn och välj " Enter Bills " för att öppna " Enter Bills " fönstret .
10
Ange namnet leasingbolaget på " Vendor " linje . Klicka på "Tab " -tangenten . Om markören flyttas till " Date " fältet , hoppa över nästa steg . Om " Vendor Not Found " visas dialogrutan , innebär detta att säljaren inte är i din leverantör lista . Gå till nästa steg .
11
Klicka på " Set Up " -knappen i " Vendor Not Found " i dialogrutan för att öppna " Ny leverantör " i dialogrutan . Fyll i kontaktuppgifterna för leverantören , klicka på " OK " -knappen för att spara informationen och återgå till " Enter Bills " fönstret . Klicka på " Tab " -tangenten för att flytta till " Date " fältet .
12
Ange fakturan " Datum ", " Ref . Nr ", " Belopp som ska betalas ", " Villkor ", " Bill grund " och " Memo " fält . Tab mellan fälten .
13
Klicka på " kostnader" fliken i " Ange Bills " fönstret . Ange " Lease " skuldkonto i " Konto "-kolumnen . Ange beloppet av den betalning som går mot hyresavtalet balansen i " Belopp " kolumnen . Gå till nästa rad .
14
Ange " Intresset " utgiftskonto i " Konto "-kolumnen på " kostnader" fliken i " Ange Bills " fönstret . Ange räntebeloppet i " Belopp " kolumnen . Räntor och principen listas separat på din faktura . Om de inte är , fråga din revisor hur du anger transaktionen . Klicka på " Spara och stäng " för att registrera transaktionen .
